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蚌埠市委老干部局2018年度部门决算
来源:    查阅次数:3952    发布日期:2019-09-26

蚌埠市委老干部局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

 

 

 

目 录

第一部分 蚌埠市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:蚌埠市委老干部局2018年部门决算公开表

蚌埠市委老干部局2018年部门决算

 

第一部分 蚌埠市委老干部局概况

一、部门职责

根据市委、市政府《关于实施市直党政机构改革方案的通知》(蚌发〔2002〕2号)精神,市委老干部局承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作,主要职责有:

1、贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定,并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出政策性建议。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作;办理离休干部荣誉证工作;县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市委老干部局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属参公事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入蚌埠市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市委老干部局本级

2

蚌埠市老干部活动中心(参公管理)

3

蚌埠市老年大学办公室(参公管理)

4

蚌埠市关心下一代工作委员会办公室(参公管理)

 

第二部分 蚌埠市委老干部局2018年部门决算表

蚌埠市委老干部局2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分蚌埠市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计775.59万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计775.59万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加127.54万元,增长19.7%,主要原因:一是养老金、职业年金预缴款清算退还;二是多功能会议室装修改造往来资金;三是养老保险、职业年金缴费及调资、政府目标考核等支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计774.35万元,其中:财政拨款收入625.72万元,占80.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入148.63万元,占19.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计775.55万元,其中:基本支出463.95万元,占59.8%;项目支出311.6万元,占40.2%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计626.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计626.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加71.4万元,增长12.9%,主要原因:一是养老保险、职业年金缴费支出;二是调资、政府目标考核等支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入625.72万元,占本年收入的80.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加74.93万元,增长13.6%。主要原因一是养老保险、职业年金缴费支出;二是调资、政府目标考核等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出626.92万元,占本年支出的80.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.6万元,增长13.1%。主要原因一是养老保险、职业年金缴费支出;二是调资、政府目标考核等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出626.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.38万元,占82.5%;社会保障和就业(类)支出73.89万元,占11.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出17.66万元,占2.8%;住房保障(类)支出17.99万元,占2.9%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.82万元,支出决算为626.92万元,完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是养老保险、职业年金缴费支出增加;二是调资、政府目标考核等支出增加。其中:基本支出444.22万元,占70.9%;项目支出182.7万元,占29.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为195.93万元,支出决算为334.68万元,完成年初预算的170.8%,决算数大于预算数的主要原因是调资、政府目标考核等支出增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为179.5万元,支出决算为182.7万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度资金结余结转至2018年使用。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为1.46万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的1761.6%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员文明双拥慰问金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为29.98万元,支出决算为27.17万元,完成年初预算的90.6%,决算数小于预算数的主要原因是有一名在职人员转退休。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为2.2万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的237.3%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金账户清算补缴。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为15.78万元,决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为17.36万元,支出决算为17.36万元,完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员提高退休费比例补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为17.99万元,支出决算为17.99万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出444.22万元,其中人员经费396.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费47.46万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市委老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,蚌埠市委老干部局机关运行经费支出47.46万元,比2017年增加28.95万元,增长156.4%,主要原因是办公费、印刷费、邮电费等支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,蚌埠市委老干部局政府采购支出总额43.36万元,其中:政府采购货物支出21.7万元,政府采购工程支出21.66万元。授予中小企业合同金额43.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,蚌埠市委老干部局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金263.75万元,占项目预算总额的93.4%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,达到年初设定的绩效目标。

本部门2018年度未开展重点绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,部门较好地完成了年度工作任务,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件:蚌埠市委老干部局2018年部门决算公开表

蚌埠市委老干部局2018年部门决算公开表.zip