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蚌埠市委老干部局2019年部门预算
来源:本局发布,    查阅次数:8540    发布日期:2019-02-18

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定,并组织实施。

(二)督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

(三)指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

(四)积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出政策性建议。

(五)组织老干部参加关心下一代工作。

(六)指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

(七)指导全市老干部工作部门的自身建设。

(八)负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作;办理离休干部荣誉证工作;县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计和走访、慰问等工作。

(九)承办市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市委老干部局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市委老干部局

行政单位

2

市老年大学

参公事业单位

3

市老干部活动中心

参公事业单位

4

市关心下一代工作委员会

参公事业单位

 

三、2019年度主要工作

(一)紧密结合老干部实际,采取多种形式,继续组织离退休干部深入学习党的十九大精神。抓好离退休干部政治学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、走访慰问等制度的落实,不断加强离退休干部政治建设和思想建设。落实各级党委(党组)离退休干部党建工作主体责任和组织部门、离退休干部工作部门的工作责任。继续推进县(区)离退休干部党工委建设工作。丰富市老年大学班级临时党小组活动形式和内容。

(二)全面贯彻落实中办发[2016]3号、皖办发[2016]51号和蚌办发[2017]59号文件,适时成立督查组进行重点督查。切实抓好老干部各项待遇落实,突出用心用情精准做好服务保障工作。进一步健全离休干部“三个机制”,完善看病就医绿色通道,继续做好市直特殊困难离休干部帮扶工作。深化“进门入户暖心”活动。组织走访慰问易地安置和省内长期异地居住离休干部。做好老干部信访工作。围绕主动适应新时代,助力我市“两个中心、两个全面”建设新征程,开展精准做好老干部服务管理工作、探索离退休干部党组织建设、满足老同志养老需求等重点课题调研,促进课题成果转化。加强信息宣传工作。

(三)发挥“五老”优势,开展“放飞中国梦,高歌新时代”主题教育活动,推动“脱贫攻坚、关工助力”工作,引领教育广大青少年树立和践行社会主义核心价值观。继续加强离退休干部网宣员队伍建设和“夕阳红志愿服务总队”建设。注意宣传离退休老同志发挥作用的先进事迹,选树先进典型。

(四)进一步加强老干部学习活动阵地建设,不断加强县(区)老干部(老年)活动中心、老年大学等老干部学习活动场所建设。不断丰富老干部学习活动内容和形式,积极推进老年远程教育,继续将老年教育向高校和社区延伸,进一步扩大老年教育覆盖面。提升服务水平,指导涉老学会、协会积极有序开展活动,丰富老同志的精神文化生活。

(五)以“精准做好离退休干部服务管理工作”为标准,切实加强教育培训,健全工作制度,创新工作方法,深化作风效能建设,推动新时代新形势下老干部工作创新发展、转型发展。举办1期全市老干部工作者培训班。认真开展扶贫帮扶工作。

 

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委老干部局2019年收支总预算639.82万元,收入包括一般公共预算拨款收入、教育收费收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

市委老干部局2019年度收入预算639.82万元,其中,一般公共预算拨款收入531.82万元,比2018年预算增加87.41万元,增长19.67%,原因主要是老年大学专项办学经费提高。占收入预算83.12%,;政府性基金收入0万元,与2018年预算一致;纳入专户管理政府非税收入108万元,比2018年预算增加5万元,增长4.85%,原因主要是学费收入增加。占收入预算16.88%;其他收入0万元,与2018年预算一致。

三、关于2019年支出预算情况说明

蚌埠市委老干部局2019年度支出预算639.82万元,比2018年预算增加92.41万元,增长16.88%,原因主要是老年大学专项办学经费支出增加;其中,基本支出安排256.32万元,占支出预算40.06%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出383.5万元,占支出预算59.94%主要用于老干部工作运行、走访慰问、特困帮扶、老年大学行政教学、关工委运行和老干部活动中心运行。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市委老干部局2019年财政拨款收支预算531.82万元,收入按资金来源为一般公共预算财政拨款收入531.82万元按资金年度分全部为当年财政拨款收入531.82万元。支出按功能分类分为:一般公共服务465.66万元,占87.56%;社会保障和就业支出32.31万元,占6.08%;医疗卫生支出16.7万元,占3.14%;住房保障支出17.15万元,占3.22%

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市委老干部局2019年一般公共预算拨款531.82万元,比2018年预算拨款增加87.41万元,增长19.67%,原因主要是老年大学专项办学经费提高

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务465.66万元,占87.56%;社会保障和就业支出32.31万元,占6.08%;医疗卫生支出16.7万元,占3.14%;住房保障支出17.15万元,占3.22%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)”2019年预算安排190.16万元,比2018年预算减少5.77万元,下降2.9%,下降原因主要是有一在职人员退休基本支出减少。

2、“一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)”2019年预算275.5万元,比2018年预算增加96万元,增长53.48%,增长原因主要是老年大学专项办学经费提高。

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”2019年预算安排1.53万元,比2018年预算增加0.07万元,增长4.8%,增长原因主要是退休人员工资调整引起的金额变动。

4、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2019年预算安排28.58万元,比2018年预算减少1.4万元,下降4.67%,下降原因主要是一名退休人员去世。

5、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2019年预算安排2.2万元,与2018年预算相同。

6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2019年预算安排16.7万元,比2018年预算减少0.66万元,下降3.8%,下降原因主要是一名退休人员去世。

7、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2019年预算安排17.15万元,比2018年预算减少0.84万元,下降4.67%,下降原因主要是一名在职人员转退休。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市委老干部局2019年度一般公共预算基本支出256.32万元,其中,工资福利支出214.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出39.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。资本性支出2.5万元,主要包括办公设备购置。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市委老干部局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市委老干部局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市委老干部局2019机关运行经费财政拨款预算36.44万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2018年预算增加1.75万元,增长5%

(二)政府采购情况。蚌埠市委老干部局2019年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市委老干部局2019年政府购买服务预算总额12万元,涉及项目1个。其中:老干部综合楼物业管理合同金额12万元,购买方式为政府采购,购买服务起止时间为20192月至20201月。

(四)项目及绩效目标情况。

蚌埠市委老干部局2019年度没有需要编制项目绩效目标的项目。

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2018]122号)要求,蚌埠市委老干部局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市委老干部局共有车辆0,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备(电梯)1,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   7、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件:蚌埠市委老干部局2019年部门预算公开表.zip