当前位置:首页 > 通知公告
2018年蚌埠市委老干部局部门预算公开情况说明
来源:本局发布,    查阅次数:10140    发布日期:2018-02-07

 

2018年蚌埠市委老干部局部门预算公开情况说明

 

一、部门概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定,并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出政策性建议。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作;办理离休干部荣誉证工作;县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

市委老干部局由局机关和三家二级预算单位组成,其中市关心下一代工作委员会办公室、市老年大学办公室、市老干部活动中心为全额拨款参公管理事业单位。局机关行政编制11人,下属事业单位事业编制13人。现有在职人员24人,退休18人。

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

市委老干部局

行政单位

全额拨款

12

12

 

市老年大学

参公事业单位

全额拨款

3

1

 

市老干部活动中心

参公事业单位

全额拨款

7

3

 

市关心下一代工作委员会

参公事业单位

全额拨款

2

2

 

合计

24

18

 

(三)年度主要工作

1、采取多种形式,组织全市离退休干部深入学习贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中全会及市委十一届六次全会精神。紧密结合老干部实际,深入开展研讨、座谈等活动。抓好离退休干部政治学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、走访慰问等制度的落实。认真贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(蚌办发[2017]59号)文件精神,落实各级党委(党组)离退休干部党建工作主体责任和组织部门、离退休干部工作部门的工作责任,继续推进县(区)离退休干部党工委建设工作。

2、认真开展“增添正能量·共筑中国梦”主题系列活动。组织开展“我看改革开放新成就”专题调研和“改革开放40年的蚌埠”摄影展等活动。

3、为离退休干部发挥作用创造条件。发挥“五老”优势,推动“六、三”工作落实,继续开展“双创建”活动。继续加强离退休干部网宣员队伍建设和“夕阳红志愿服务总队”建设。

4、加强调研信息宣传工作。针对离退休干部队伍发生的重大变化和对老干部工作提出的新要求,开展精准做好老干部服务管理工作、探索离退休干部党组织建设等重点课题调研,促进课题成果转化。利用蚌埠老干部工作网、老干部工作情况简报和老干部微信公众号等媒体平台,大力宣传离退休干部的先进事迹和老干部工作的经验做法。

5、不断夯实离退休干部学习、活动“两个阵地”建设。按照省市委要求,把老干部(老年)活动中心、老干部(老年)大学建设纳入公益类文化事业发展总体规划,不断加强县(区)老干部学习活动场所建设。不断完善老干部学习活动内容和形式,进一步扩大老年教育覆盖面。搭建适合老同志特点、健康向上、形式多样的文体活动平台。

6、以“精准做好离退休干部服务管理工作”为标准,大力加强老干部工作部门建设。按照市委、市政府安排,做好扶贫帮困工作。按照十九大“认真做好离退休干部工作”要求,切实抓好老干部各项待遇落实,突出用心用情精准做好服务保障工作。加强老干部工作人员素质能力建设,通过青年干部学习小组、微党课等形式提高干部职工综合素质。举办1期全市老干部工作者培训班。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2018年收支总预算547.41万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

市委老干部局2018年度收入预算547.41万元,其中一般公共预算拨款收入547.41万元,比2017年预算增加0.57万元,增长0.1%,增长的原因是社会保险费用等方面拨款有所增加。纳入专户管理政府非税收入103万元,比2017年预算增加46万元,增长80.7%,增长原因是老年大学学费收入有所提高。

2018年度支出预算547.41万元,比2017年预算增加0.57万元,增长0.1%,增长原因主要是学费支出安排增加。其中基本支出安排264.91万元,占比48.39%;项目支出282.5万元,占比51.61%

(二)财政拨款收支预算总体情况

市委老干部局2018年度财政拨款收入预算444.41万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入444.41万元,无上年结转,无政府性基金预算。财政拨款支出预算444.41万元,其中一般公共服务支出375.43万元、社会保障和就业支出33.64万元、医疗卫生与计划生育支出17.36万元、住房保障支出17.99万元。

(三)一般公共预算拨款情况

市委老干部局2018年度一般公共预算拨款547.41万元,其中一般公共服务478.43万元,占比87.4%,社会保障和就业33.64万元,占比6.15%,医疗卫生与计划生育支出17.36万元,占比3.17%,住房保障支出17.99万元,占比3.28%具体情况如下:

1、“一般公共服务”2018年预算安排478.43万元,比2017年预算增加50.69万元,增长11.85%,增长原因主要是老年大学教育收费收入增加,其中:“行政运行”预算195.93万元,主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的支出;“一般行政管理事务”预算282.5万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位各项业务发展、活动开展、场所维护等方面的项目支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排33.64万元,比2017年预算减少51.42万元,下降60.45%,下降原因主要是退休人员的养老金由人社局发放,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算1.4万元,主要用局机关和所属参公管理事业单位退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算29.98万元,主要用于局机关及所属参公管理事业单位养老保险等相关支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算2.2万元,主要用于局机关及所属参公管理事业单位2018年新增退休人员职业年金账户单位补缴部分。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排17.36万元,比2017年预算增加0.81万元,增长4.89%,增长原因主要是缴费基数增加,其中:“行政单位医疗”预算17.36万元,主要用于局机关及所属参公管理事业单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排17.99万元,比2017年预算增加0.5万元,增长2.86%,增长原因主要是公积金缴费基数增加,其中:“住房公积金”预算17.99万元,主要用于局机关及所属参公管理事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

       市委老干部局2018年度一般公共预算基本支出264.91万元,其中,工资福利支出224.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出40.2万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支情况

市委老干部局2018年度政府性基金收入预算0万元,支出预算0万元。

(六)国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市委老干部局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市委老干部局局本级及蚌埠市关心下一代工作委员会办公室、蚌埠市老年大学办公室、蚌埠市老干部活动中心等3家参公管理事业单位2018机关运行经费财政拨款预算195.93万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算增加4.69万元,增长2.45%

(二)政府采购情况。蚌埠市委老干部局2018年各单位无政府采购预算总额。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市委老干部局2018年各单位无政府购买服务预算总额。

(四)预算绩效编制情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2017]151号)要求,蚌埠市委老干部局项目支出按规定设置支出绩效目标, 2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元,实行部门自评或第三方评价。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市委老干部局各单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗卫生和计划生育方面的支出。主要包括本单位职工医疗保险等社会保险费支出等。

4、住房保障支出:反映用于住房保障方面的支出。主要包括本单位职工住房公积金等支出。

5、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件1:蚌埠市2018年老干部局部门预算表(预算公开-部门用).zip

附件2:蚌埠市委老干部局2018年国有资本经营预算表.zip